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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063122
Monto de la Factura
₲ 10.473.700
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.705
IVA
₲ 168.300
Retención DNCP
₲ 40.397
Retención IVA
₲ 50.490
Retención Renta
₲ 206.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
154/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70990
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.528.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.794.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255164
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado