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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 7.482.500
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.115.722
IVA
₲ 680.227
Retención DNCP
₲ 26.665
Retención IVA
₲ 204.068
Retención Renta
₲ 136.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
024-07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75810
Monto Contrato
₲ 30.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.113.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.637.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias