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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005359
Monto de la Factura
₲ 726.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.413
IVA
₲ 66.000
Retención DNCP
₲ 2.587
Retención IVA
₲ 19.800
Retención Renta
₲ 13.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
024-07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75810
Monto Contrato
₲ 30.113.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.113.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.637.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias