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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 8.656.000
Nro. de Orden de Pago
4470
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.231.698
IVA
₲ 786.909
Retención DNCP
₲ 30.847
Retención IVA
₲ 236.073
Retención Renta
₲ 157.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83792
Monto Contrato
₲ 17.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.701.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.225.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos UPS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica