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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 561.600
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.558
IVA
Retención DNCP
₲ 2.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
05-01/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81904
Monto Contrato
₲ 561.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud