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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010591
Monto de la Factura
₲ 30.300.000
Nro. de Orden de Pago
8386
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.814.749
IVA
₲ 2.754.545
Retención DNCP
₲ 107.978
Retención IVA
₲ 826.364
Retención Renta
₲ 550.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74901
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.636.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260743
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria