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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-113
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
8123
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.731
IVA
₲ 131.727
Retención DNCP
₲ 5.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79085
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.984.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.600.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252981
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria