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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076/78
Monto de la Factura
₲ 27.450.410
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.104.841
IVA
₲ 748.648
Retención DNCP
₲ 97.823
Retención IVA
₲ 748.648
Retención Renta
₲ 499.098
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77329
Monto Contrato
₲ 27.450.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.450.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.104.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas