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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 4.388.200
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.099
IVA
₲ 398.927
Retención DNCP
₲ 15.638
Retención IVA
₲ 119.678
Retención Renta
₲ 79.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
Nº 15-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77468
Monto Contrato
₲ 4.388.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.388.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia