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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 27.976.440
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.605.085
IVA
₲ 2.543.313
Retención DNCP
₲ 99.698
Retención IVA
₲ 762.994
Retención Renta
₲ 508.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
968 al 972
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78307
Monto Contrato
₲ 93.254.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.254.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.683.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de techo y canaletas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil