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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000044
Nro. de Timbrado
10858182
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.302
IVA
₲ 63.818
Retención DNCP
₲ 2.553
Retención IVA
₲ 19.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72236
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.372.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253568
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas