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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-041-0000850
Monto de la Factura
₲ 3.958.800
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.747
IVA
₲ 359.890
Retención DNCP
₲ 14.108
Retención IVA
₲ 107.967
Retención Renta
₲ 71.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69197
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.069.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.653.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247412
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales