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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2184
Monto de la Factura
₲ 7.137.500
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.787.632
IVA
₲ 648.864
Retención DNCP
₲ 25.436
Retención IVA
₲ 194.660
Retención Renta
₲ 129.772
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
88734 y 88735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78559
Monto Contrato
₲ 7.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.137.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.787.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción