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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1033
Monto de la Factura
₲ 869.022
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
08-03-2013
Fecha Emisión Cheque
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.862
IVA
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69263
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.429.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.772.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247418
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales