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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 3.423.948
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.112
IVA
₲ 311.268
Retención DNCP
₲ 12.202
Retención IVA
₲ 93.380
Retención Renta
₲ 62.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69263
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.429.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.772.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247418
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales