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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000317/8
Monto de la Factura
₲ 14.917.800
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.186.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
006-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75763
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.766.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.903.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251964
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de acondicionadores de aire y Bebederos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales