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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
63519
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71837
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS PUPITRES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas