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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 19.256.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.734.584
IVA
₲ 220.275
Retención DNCP
₲ 74.620
Retención IVA
₲ 66.082
Retención Renta
₲ 380.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
966
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77868
Monto Contrato
₲ 19.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.734.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252696
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil