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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002641
Monto de la Factura
₲ 8.222.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.973
IVA
₲ 747.455
Retención DNCP
₲ 29.300
Retención IVA
₲ 224.236
Retención Renta
₲ 149.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78770
Monto Contrato
₲ 8.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.818.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para sillones odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia