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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1020
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
IVA
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79943
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURA Y OTROS PRODUCTOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción