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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. de Orden de Pago
4143
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.766
IVA
₲ 80.182
Retención DNCP
₲ 3.143
Retención IVA
₲ 24.055
Retención Renta
₲ 16.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83796
Monto Contrato
₲ 29.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.628.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265257
Nombre de la Licitación
Impresión de Agenda Institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica