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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25
Monto de la Factura
₲ 3.925.000
Nro. de Orden de Pago
8242
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.732.603
IVA
₲ 356.819
Retención DNCP
₲ 13.987
Retención IVA
₲ 107.046
Retención Renta
₲ 71.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edit Magdalena Sandoval Bernardo
RUC
2478215-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75044
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.413.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria