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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-030
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
8261
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edit Magdalena Sandoval Bernardo
RUC
2478215-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75044
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.413.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria