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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
8171
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edit Magdalena Sandoval Bernardo
RUC
2478215-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75044
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.413.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria