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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029225
Monto de la Factura
₲ 49.734.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.296.128
IVA
₲ 4.521.273
Retención DNCP
₲ 177.235
Retención IVA
₲ 1.356.381
Retención Renta
₲ 904.256
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88678
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75720
Monto Contrato
₲ 49.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.734.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.296.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción