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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00094/100
Monto de la Factura
₲ 34.506.360
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.814.921
IVA
₲ 941.083
Retención DNCP
₲ 122.968
Retención IVA
₲ 941.083
Retención Renta
₲ 627.388
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82433
Monto Contrato
₲ 34.506.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.506.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.814.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas