- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.599
IVA
₲ 201.858
Retención DNCP
₲ 7.913
Retención IVA
₲ 60.558
Retención Renta
₲ 40.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.558
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
2305/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74834
Monto Contrato
₲ 2.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura