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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000774
Monto de la Factura
₲ 9.967.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.478.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75873
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.622.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.250.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251957
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales