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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-266
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
032/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81100
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIPOS DE SONIDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción