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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000073
Nro. de Timbrado
12963011
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
50102
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.971.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 632.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
CD12-2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-166395
Monto Contrato
₲ 128.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.716.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354492
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA JUAN PABLO II - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu