- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Nro. de Timbrado
12969563
Monto de la Factura
₲ 28.301.373
Nro. de Orden de Pago
120003
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.368
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.005
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-162490
Monto Contrato
₲ 84.904.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.301.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.053.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352041
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu