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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Nro. de Timbrado
12969563
Monto de la Factura
₲ 28.301.373
Nro. de Orden de Pago
20004
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.198.459
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-162490
Monto Contrato
₲ 84.904.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.301.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.053.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352041
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu