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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911/912
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 5.535.450
Nro. de Orden de Pago
80054
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
03-2018 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-155709
Monto Contrato
₲ 5.535.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.535.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu