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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000730
Nro. de Timbrado
12622692
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
100042
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-157571
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340006
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu