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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Nro. de Timbrado
12589034
Monto de la Factura
₲ 15.110.000
Nro. de Orden de Pago
100044
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.055.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-156955
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.793.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344731
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu