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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Nro. de Timbrado
13166640
Monto de la Factura
₲ 6.185.500
Nro. de Orden de Pago
30150
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.163.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22012-18-155156
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342259
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu