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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
13087345
Monto de la Factura
₲ 9.986.490
Nro. de Orden de Pago
14051
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 452.892
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-161830
Monto Contrato
₲ 27.700.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.013.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.933.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana