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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 68.955.400
Nro. de Orden de Pago
14795
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.796.364
IVA
₲ 5.072.396
Retención DNCP
₲ 203.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-167160
Monto Contrato
₲ 68.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.796.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA(AD-REFERÉNDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana