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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405-1406
Nro. de Timbrado
12749575
Monto de la Factura
₲ 56.339.000
Nro. de Orden de Pago
14054
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 1.811.570
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-158959
Monto Contrato
₲ 56.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana