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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 74.235.000
Nro. de Orden de Pago
14801
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.680.936
IVA
₲ 1.425.540
Retención DNCP
₲ 57.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-167456
Monto Contrato
₲ 74.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.568.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.424.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana