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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751/52/53
Nro. de Timbrado
12650654
Monto de la Factura
₲ 27.092.400
Nro. de Orden de Pago
12666
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.148
IVA
₲ 2.454.559
Retención DNCP
₲ 92.252
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY NOEMI LEZCANO SANABRIA
RUC
4245036-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-155366
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.479.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.375.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - (AD REFERÉNDUM 2018)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana