- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020367
Monto de la Factura
₲ 5.815.936
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.643.099
IVA
₲ 122.136
Retención DNCP
₲ 22.320
Retención IVA
₲ 36.641
Retención Renta
₲ 113.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105643
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.407.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.465.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill