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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027460
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 1.143.900
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.386
IVA
₲ 15.518

Retención DNCP
₲ 4.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105643
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.407.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.465.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill