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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019129
Monto de la Factura
₲ 8.475.563
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.858
IVA
₲ 191.863
Retención DNCP
₲ 32.472
Retención IVA
₲ 57.559
Retención Renta
₲ 165.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105643
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.407.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.465.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill