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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031630
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 3.866.155
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.752.265
IVA
₲ 77.555
Retención DNCP
₲ 14.851
Retención IVA
₲ 23.267
Retención Renta
₲ 75.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105643
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.407.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.465.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill