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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015977
Monto de la Factura
₲ 6.098.026
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.916.479
IVA
₲ 129.242
Retención DNCP
₲ 23.398
Retención IVA
₲ 38.773
Retención Renta
₲ 119.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105683
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.308.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.714.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill