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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021924
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 5.538.056
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.377.189
IVA
₲ 102.856
Retención DNCP
₲ 21.306
Retención IVA
₲ 30.857
Retención Renta
₲ 108.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105683
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.308.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.714.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill