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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001184
Nro. de Timbrado
13707145
Monto de la Factura
₲ 1.166.000.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.287.200
IVA
₲ 106.000.000
Retención DNCP
₲ 4.112.800
Retención IVA
₲ 31.800.000
Retención Renta
₲ 31.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISUAL RESEARCH SA
RUC
80056635-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187508
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.287.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte