- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Nro. de Timbrado
13020640
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.660.500
IVA
₲ 8.750.000
Retención DNCP
₲ 339.500
Retención IVA
₲ 2.625.000
Retención Renta
₲ 2.625.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-23011-20-187324
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte