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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-452
Nro. de Timbrado
00000-00034
Monto de la Factura
₲ 903.188.000
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.747.284
IVA
₲ 82.108.000
Retención DNCP
₲ 3.440.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-108405
Monto Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.056.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes